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2016年度市林业局决算说明
【发布日期:2017-09-15 10:46:00】 【点击量:】 【字体显示:

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按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)市林业局的主要职责

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2.承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4.承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

5.负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

9.承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

10.参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

11.组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)市森林公安局的主要职责

1.根据党和国家的有关方针、政策和法律、法规的规定,结合我市的具体情况,研究制定关于全市森林公安工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

2.贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》以及党和国家的林业政策与法规,运用行政手段和法律武器指导全市加强森林资源保护,维护林区社会治安工作。采取有效的措施对林区群众进行森林法规、政策的宣传教育。

3.指导、协调和监督各县(区)森林公安部门查处破坏森林资源和陆生野生动物资源的刑事案件和林区社会治安案件;直接查办破坏森林资源和陆生野生动物的重、特大刑事案件。

4.根据《森林法》的规定,在国务院林业主管部门授权的范围内,代行《森林法》有关规定的行政处罚权。

5.熟悉全市林区地形、地貌和森林资源状况,建立、健全各项业务档案资料,调查掌握林区治安状况,指导和开展各项业务工作。

6.指导全市森林公安队伍建设。

7.建立、健全全市森林公安督查制度、法制监督制度、社会舆论监督制度。做好上情下达,下情上报工作,做到政令、警令畅通,保障队伍严格执法,热情服务。

8.做好群众的来信来访工作,查办和督办各级领导和上级部门批转的查办件;承办上级和主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

市林业局包括局本级5个机关行政科室及9个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市林业局(本级)

财政核拨

13

11

营林技术指导站

财政核拨

8

7

林政管理站

财政核拨

6

6

国有林场管理处

财政核拨

6

6

林业执法支队

财政核拨

6

5

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

林权登记中心

财政核拨

2

2

市森林公安局

财政核拨

11

9

市森林公安局直属分局

财政核拨

6

6

市公安局笏石森林派出所

财政核拨

9

6

市林业科技实验中心

财政补助

6

9

三、部门主要工作总结

(一)市林业局主要工作总结

2016年,市林业局主要任务是:按照市委市政府和省林业厅的部署,围绕党组提出的“五个必须”指导思想、“一条工作思路”和“三大目标”奋斗任务,紧紧抓住创建国家森林城市这一中心工作,以“森林城市建设年”活动为抓手,大力推进生态文明建设,林业各项工作取得较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.注重发挥思想教育引领作用,激发干部创业热情。

2.注重发挥生态建设主力作用,林业事业不断前进。

市林业局认真贯彻市第七次党代会和市委七届二次全会精神,以“森林城市建设年”活动为载体,自我加压,奋力攻坚,认真完成市委市政府和省林业厅交办的任务,扎实推进林业各项工作的开展:

(1)开展了“森林城市建设年”大造林活动;

(2)开展了创建国家森林城市活动;

(3)开展了集约使用林地联审联批活动;

(4)开展了培植苗木花卉产业活动;

(5)开展了林业改革创新活动;

(6)开展林区执法维稳活动;

(7)开展了森林资源保护活动;

(8)开展了生态文明理念传播活动;

(9)开展了简政放权及事中事后监管活动;

3.注重发挥教育监督管理功效,培育良好风气。

(二)市森林公安局主要工作总结

 2016年市森林公安局在林业主管部门、上级公安机关的正确领导下,牢牢把握年度工作总基调,按照“大抓政治、大抓中心、大抓基础、大抓队伍、大抓安全”的总体思路,坚持求真务实,狠抓工作落实,全面建设呈现出稳步推进、向上发展的良好态势,重点完成了以下工作:

 1.坚持首位首抓,思想政治建设扎实有效。

 2.坚持中心居中,遂行任务能力显著增强。

 3.坚持从严治警,规范建设水平不断提升。

 4.坚持强基固本,全面建设质量稳步提升。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市林业局(汇总)年初结转和结余1208.96万元,本年收入1653.59万元,本年支出2045.27万元,年末结转和结余817.29万元。

(一)2016年收入1653.59万元,比上年决算数减少171.44万元,增长9.39%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1597.93万元,其中政府性基金48.84万元。

2.上级补助收入16.14万元。

3.其他收入39.52万元。

(二)2016年支出2045.27万元,比上年决算数增加517.51万元,增长33.87%,具体情况如下:

1.基本支出1103.74万元。其中,人员支出1058.83万元,公用支出44.91万元。

2.项目支出938.93万元。

    3.经营支出2.59万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1806.28万元,比上年决算数增加372.74万元,增长26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)纪检监察事务1.61万元,较上年决算数增加0.71万元,增长78.89%主要原因是2015年预算调整才下达该经费,离决算仅2个月

(二)行政单位医疗28.37万元,较上年决算数增加1.72万元,增长6.45%主要原因是人员工资增加

(三)事业单位医疗1.57万元,较上年决算数增加0.1万元,增长6.8%主要原因是人员工资增加

(四)公务员医疗补助26.95万元,较上年决算数增加0.22万元,增长0.82%主要原因是人员工资增加

(五)行政运行910.83万元,较上年决算数增加101.54万元,增长12.55%主要原因是人员工资及及津补贴等增加

(六)林业事业机构70.68万元,较上年决算数减少12.53万元,减少15.06%主要原因是人员退休

(七)森林培育292.5万元,较上年决算数增加133.86万元,增长84.38%主要原因是增加苗木精品工程补助资金

(八)森林资源管理0万元,较上年决算数减少35万元,主要原因是2016年该项目资金没有预算

(九)森林资源监测13.2万元,较上年决算数增加4.92万元,增长59.42%主要原因是根据业务开展支出增加

(十)森林森林生态效益补偿0万元,较上年决算数减少17万元,主要原因是补偿资金未下拨

(十一)林业执法与监督94.98万元,较上年决算数减少5.3万元,减少5.29%主要原因是根据业务开展支出减少

(十二)林业检疫检测4.31万元,较上年决算数增加4.31万元,主要原因是根据工作开展支出

(十三)林业产业化37万元,较上年决算数减少26万元,减少41.27%主要原因是均为2015年结转资金,为创森规划编制费用

(十四)林业防灾减灾91.07万元,较上年决算数增加37.6万元,增长70.3%主要原因是增加森林资源保护等专项资金35万元

(十五)其他林业支出206.86万元,较上年决算数增加156.25万元,减少308.73%主要原因是新增白云林场森林公园建设补助资金75万、“创森”工作经费40万以及黄龙林场预算内投资40万

(十六)住房公积金26.35万元,较上年决算数增加26.35万元,主要原因是人员工资增加

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出43.99万元,比上年决算数增加43.99万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出43.99万元,较上年决算数增加43.99万元,主要原因是2016年新增对国有林场市级生态补偿、溪口林场中央基建种苗补助和帮扶挂钩支出

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出20.61万元,同比下降24.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费19.1万元。其中:公务用车购置费19.1万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与上年相比,公务用车购置费与往年持平,车辆运行费下降25.36%,主要是:有效控制车辆运行费用

(三)公务接待费1.5万元。主要用于上级检查指导工作等方面的接待活动支出,累计接待22批次、接待总人数108人。与上年相比,公务接待费支出下降12.28%,主要是:严格执行中央八项规定,有效按照规定接待

 八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出910.83万元,比2015年的809.29万元,增长12.55%,主要是:人员工资等方面增加。 

 九、政府采购事项 

 2016年系统采购计划预算金额1.2万元,其中一般公共预算1.2万元(货物1.2万元,工程0万元,服务0万元)。2016年实际完成采购金额0.93万元,其中一般公共预算0.93万元(货物0.93万元,工程0万元,服务0万元)。 

  十、名词解释 

 (一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。  

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:

    4-1  2016年度收支决算总表

    4-2  2016年度收入决算表

    4-3  2016年度支出决算表

    4-4  2016年度财政拨款收支决算总表

    4-5  2016年度一般公共财政拨款支出决算表

    4-6  2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     4-7  2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    4-8  2016年度政府性基金支出决算表

    4-9  2016年度部门决算相关信息统计表

    4-10  2016年度政府采购情况表

 

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